Фінансово-господарська діяльність КП "АТП- 2528" за 2013 рік

08.05.2014   08:21 —

На розширеній міській нараді про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «АТП – 2528» Чернігівської міської ради за 2013 рік інформував начальник підприємства Святослав Трохименко.

Комунальне підприємство «АТП - 2528» створено з метою надання автотранспортних послуг в сфері комунального господарства м. Чернігова. Підприємство з 1946 року надає послуги санітарного очищення, а з 1955року послуги санітарного прибирання.

На сьогоднішній день підприємство надає наступні послуги: санітарного очищення; вивіз побутових відходів; приймання рідких побутових відходів на зливальній станції; обслуговування громадських туалетів; санітарного прибирання міських територій; по технічному обслуговуванню транспортних засобів, автостоянки; громадського харчування.

Крім того, додатковими доходами підприємства є: роздрібна торгівля скрапленим газом, іншими товарами (контейнерами, щітками, ГСМ для заправлення техніки сторонніх організацій узимку); оренда приміщень.

Основними видами економічної діяльності підприємства є послуги санітарного прибирання міських територій (питома вага 52,26%) та санітарного очищення (питома вага 42,09%). Кількість транспортних засобів підприємства складає 112 одиниць.

У 2013 році доходи від послуг санітарного очищення склали понад 8 919 тис.грн. Це вивіз ТПВ – 775,7 тис.грн, вивезення рідких нечистот – 579,5 тис.грн, обслуговування громадських туалетів – 581,6 тис.грн.

Автоколона №1, яка надає автопослуги підрозділу складає 41 одиницю спецмашин, в т.ч. 36 сміттєвозів та 5 асенізаційних машин. За терміном експлуатації спецавтомобілі розподіляються у такий спосіб: до 10 років - 32 одиниці, 10-20 років - 9 одиниць.

Обсяг вивезення твердих побутових відходів за 2013 склав 531 070 куб.м, в т.ч. в розрізі споживачів послуг: населення – 372 193 куб.м, бюджетні організації - 33 178 куб.м, інші споживачі - 118 960 куб.м, з переносних сміттєзбірників (кіоски) – 6 739 куб.м .

Для зручності збору твердих побутових відходів в місті організовано 106 відкритих майданчиків, на яких встановлені 624 евроконтейнера.

Із загального обсягу вивезення твердих побутових відходів 523 874 куб.м (98.7 %) вивозиться на договірних умовах, в т.ч. 59 658 куб.м за договорами з населенням приватного сектора, 7 196 куб.м за разовими замовленнями.

КП «АТП-2528» є спеціалізованим підприємством по прибиранню міських територій. За багаторічний період надання послуг на підприємстві відпрацьована технологія прибирання з урахуванням особливостей системи прибирання й утримання дорожніх мереж міста, виходячи з наявної техніки, технічного стану доріг.

Доходи від виконаних послуг підрозділу санітарного прибирання за 2013 рік склали 11 077 тис.грн. Відповідно до укладеного Договору підприємство надавало послуги з механізованого прибирання 87 вулиць і площ міста загальною площею 1 555 124 кв.м і тротуарів площею 369 500 кв.м, а також по ручному прибиранню територій загальною площею 200 406 кв.м.

Автоколона № 2, задіяна в прибиранні міських територій, налічує 63 одиниці спецтехніки, у т.ч. 15 самоскидів, 27 спецмашин, 21 трактор. За терміном експлуатації: до 10 років – 17од., 10-20 років – 22од., 20-30 років – 22од., 30-40 років - 2 од.

Доходи від послуг санітарного прибирання міських територій в 2013 році залишилися на рівні 2012 року, але зменшилися в порівнянні з плановими показниками на 823 тис.грн або на 6,9 %, у зв'язку з погодними умовами, що склалися в 4 кварталі 2013 року, а саме: рясні дощі восени і відсутність сніжного покрову в грудні не дозволили підприємству напрацювати планові обсяги послуг з прибирання міських територій, використовувати заготовлені матеріали для посипання вулично-дорожньої мережі міста.

Протягом 2013 року від прибирання територій вивезено на полігон, в інші відведені місця 5 468 тон ґрунтових наносів.

За словами начальника підприємства, при рясних снігопадах, коли виникає необхідність складування снігу у великі валки, підприємство змушене залучати сторонні організації з очищення територій від снігу за допомогою грейдерів та бульдозерів. У зимовий період для очищення міських територій від снігу та криги була задіяна вся спецтехніка підприємства, а також техніка 8 інших суб'єктів господарювання. За цей час вивезено 10 314 куб.м снігу власним транспортом і 1 800 куб.м транспортом інших організацій.

Додаткові доходи приносить організована на території підприємства платна автостоянка. Послуги автостоянки збільшилися на 6,1 %, на 21 тис.грн у порівнянні з 2012 роком за рахунок збільшення місць стоянки автомобілів.

Також суттєво збільшилися доходи по їдальні в порівнянні з минулим роком: на 65,4 % або 123 тис.грн в результаті зміни складу обслуговуючого персоналу, режиму роботи їдальні.

Святослав Трохименко зауважив, що незважаючи на вжиті заходи щодо скорочення витрат по заробітній платі, збільшення матеріальних витрат, амортизації, у зв'язку з придбанням нової техніки, привели до підвищення загальної суми операційних витрат на 318 тис.грн або 101,4 % порівняно з 2012 роком. Як результат, збільшилася сума збитків від реалізації послуг і товарів з 475 тис.грн у 2012 році до 792 тис.грн у 2013 році, у зв'язку із збитковістю послуг з вивезення побутових відходів за договорами з населенням, тарифи на які діють з 2008 року. Збитки від послуг санітарної очистки в 2012 році становили 1 496 тис.грн, у 2013 році – 1 886 тис.грн.

Начальник комунального підприємства також зауважив, що основна частина техніки зношена, вимагає великих витрат по ремонту та утриманню. Особливо гостро відчувається потреба оновлення парку транспортних засобів в зимовий період, коли потрібно оперативно реагувати на зміну погодних умов, щоб не допустити надзвичайної ситуації на дорогах міста.

У зв'язку з високим коефіцієнтом зносу техніки підприємство несе великі витрати з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, які за 2013 рік склали 1 280,6 тис.грн, в т.ч. на придбання запчастин, покупних виробів – 757,4 тис.грн, на оплату праці за час виконання ремонтних робіт – 523,2 тис.грн.

Сума капітальних інвестицій у 2013 році склала 4 202 тис.грн, в т.ч. на придбання основних засобів – 4 112 тис.грн, що на 1 019 тис.грн більше, ніж у 2012 році.

За рахунок бюджетних коштів було придбано всесезонний спецавтомобіль марки «Глобус» вартістю 3 050 тис.грн, фронтальний навантажувач «Амкодор» б/у, вартістю 305 тис.грн, сміттєвоз марки КО- 426 на базі автомобіля МАЗ вартістю 539 тис.грн. За рахунок власних коштів придбано обладнання на піскорозкидувач марки КО-108 за ціною 186 тис.грн, інші основні засоби (комп'ютерна техніка, відеореєстратор з відеокамерами, паркан тощо) загальною вартістю 32 тис.грн.

У 2013 році більш, ніж у 3 рази скоротилися витрати підприємства на капітальний ремонт транспортних засобів.

У минулому році за рахунок власних коштів підприємство закупило 1 178 т солі на суму 601 тис.грн., заготовило 12 000 т піску на суму 852 тис.грн., виготовило піско-сольової суміші 13 846 т для посипання вулично-дорожньої мережі м. Чернігова.

Начальник комунального підприємства Святослав Трохименко запевнив, що, незважаючи на погодні, фінансові-економічні труднощі, підприємство завжди зможе надати всі послуги, передбачені статутом підприємства, виконає всі договірні зобов'язання.